En este artículo se muestra cómo se debe de aplicar una factura de anticipo una vez se conoce el bien o servicio por el cual se genero la misma.

El primer paso será generar la factura por el valor total de la operación, (esto a un cliente al cual se le generó anteriormente una factura de anticipo) esto desde el módulo de ventas usando el botón de + o usando el botón de Captura de documento, y seleccionar Factura.

Es necesario elegir la factura de anticipo a la cual se va a relacionar esta factura, esto haciendo clic en Ver opciones adicionales usar el switch de ¿Relacionar CFDI? esto mostrar una ventana donde debemos de elegir el tipo de relación que en este caso será el 07 - CFDI por aplicación de anticipo y en el campo de Número de factura elegir el folio de la factura de anticipo a la cual se está relacionando a esta factura.

Una vez generada la factura se debe de generar una nota de crédito por importe, desde el módulo de ventas, sub módulo de Notas de crédito, usando el botón de Capturar notas de crédito, y seleccionando NC por importe.

En la ventana de captura de la nota de crédito por importe seguiremos los siguientes pasos.

1.-  Folio de venta. Agregaremos el folio de la factura creada por la                                  totalidad de la venta. 

2.-  Formas de pago. En este campo agregaremos la forma de pago por el que se        genero el anticipo.

3.-  IVA. Seleccionaremos la tasa del iva de este anticipo

4.-  Subtotal. Agregaremos el subtotal antes del IVA del anticipo

5.-  Descripción. En este campo agregaremos la descripción de el anticipo

6.-  Tipo de Relación. En este campo debemos de elegir la opción de 07- CFDI por aplicación de anticipo

7.-  Generar nota de crédito. Para generar su nota se debe de usar el botón de            generar nota de crédito.

Ahora ya se ha generado el egreso por la factura de anticipo