Cuando recibimos un anticipo es necesario realizar la factura de anticipo, esto lo podemos realizar desde el modulo de ventas, en la opción Facturas de Anticipo:

 Hacemos clic en el botón capturar factura,  abrirá una ventana

En esta ventana indicamos a que cliente le generaremos la factura de anticipo

Después llenaremos los campos necesarios en la pestaña de detalle

Por último seleccionaremos el método de pago utilizado por nuestro cliente

De esta manera quedara generada nuestra factura de anticipo.

Lo siguiente es relacionar esta Factura anticipo con la Factura del precio total, para esto será necesario que en el apartado de Datos de Factura presionemos el botón +ver opciones adicionales y cambiemos el switch de Relacionar CFDI a SI

Esto nos va a abrir una ventana en donde seleccionaremos el tipo de relación de CFDI y a que CFDI lo relacionaremos

Con estos pasos se mostrará tanto en el PDF como en el XML el tipo de relación y el UUID de la factura relacionada.