Un código de barras con el total al pie del ticket, la lista de precio que se usó en cada documento, y un campo para guardar el número de autorización de la terminal bancaria. Las tres se encienden desde Configuración y ninguna cambia lo que ya tienes capturado.
- Se activan por empresa
- Vienen desactivadas
- No afectan la facturación
- Se pueden apagar cuando quieras
Qué incluye esta guía
Son tres mejoras independientes. Cada una tiene su propio interruptor: puedes usar solo una, dos o las tres. Mientras no las actives, el sistema se comporta exactamente igual que hasta hoy.
- Código de barras con el total. El ticket sale con un código al pie que las máquinas de cobro automático leen para saber cuánto cobrar.
- Lista de precio del documento. Cotizaciones, Pedidos, Remisiones y Facturas muestran con qué lista de precio se hizo cada documento.
- Número de autorización. Un campo para guardar el número que da la terminal bancaria y poder consultarlo después.
Nota: Todas vienen apagadas. Para encenderlas necesitas entrar a Configuración con un usuario administrador. Después de guardar, pide a tu equipo que recargue la página —y en el caso de las cajas, que vuelvan a abrir el Punto de Venta— para que tomen el cambio.
1. Código de barras con el total en el ticket
Si tu tienda tiene máquinas de cobro automático (esas donde el cliente paga solo), esta función imprime al pie del ticket un código de barras con el importe de la compra. El cliente lo pasa por el lector de la máquina y ésta ya sabe cuánto cobrarle: nadie teclea el monto, nadie se equivoca de cifra.
Qué NO cambia
- El ticket sigue mostrando el monto completo, con centavos, como siempre. El código es un elemento impreso extra, al pie.
- La facturación electrónica no se ve afectada. El importe que se factura y se timbra ante el SAT es el total real de la venta; el código de barras no interviene en ningún cálculo.
- No cambia el cobro en caja, ni los cortes, ni los reportes.
Cómo activarla
- Entra a Configuración.
- Ve a la sección Punto de Venta.
- Enciende el interruptor Código de barras con el total en el ticket.
- Al encenderlo aparece justo al lado el selector Formato del código de barras del total. Elige el formato (más abajo te explicamos cuál).
- Presiona Guardar.
Así se ve el renglón en Configuración → Punto de Venta. El selector de formato solo aparece cuando el interruptor está encendido.
Elegir el formato correcto
Las máquinas de cobro no leen todas igual: unas esperan los pesos completos y otras el importe en centavos. Por eso hay dos opciones.
| Opción | Con un total de $123.45 | Cuándo usarla |
|---|---|---|
| Pesos completos, sin centavos | El código dice 123 |
Cuando la máquina espera el importe en pesos. Los centavos no viajan en el código. |
| Importe en centavos | El código dice 12345 |
Cuando la máquina espera el importe en centavos. Es la opción que conserva el monto exacto, centavos incluidos. |
Tip: No lo adivines: pruébalo. Haz una venta pequeña de prueba, imprime el ticket y pásalo por la máquina de cobro. Si el importe que aparece en la máquina no coincide con el del ticket, cambia al otro formato en Configuración y repite la prueba. Es cuestión de un minuto y te ahorra reclamos en caja.
Dónde se imprime
| Documento | Qué pasa |
|---|---|
| Ticket de venta del Punto de Venta | Sale el código al pie. |
| Remisión | Sale el código al pie. |
| Factura impresa desde el Punto de Venta | Sale el código al pie. El comprobante fiscal no cambia. |
| Ventas sin internet | También lo imprime. La caja guarda la configuración, así que el ticket sale con su código aunque se caiga la conexión. |
| Devoluciones y tickets en cero | No se imprime código: no hay nada que cobrar en la máquina. |
Requisito importante: actualiza la aplicación de impresión. Para que el código salga impreso, la computadora de la caja necesita tener instalada la versión más reciente de wConnector, la aplicación de escritorio que manda los tickets a la impresora.
Con una versión anterior el ticket sale sin el código y no aparece ningún mensaje de error: parece que todo funcionó bien. Si activaste la función y el código no aparece en el papel, lo primero que hay que revisar es la versión de wConnector en esa caja. Puedes descargar la última desde el menú Descargar wConnector del sistema, o pedirle a Soporte que la instale.
Ojo: Las cajas que ya estén abiertas siguen trabajando con la configuración anterior hasta que se recargue la pantalla del Punto de Venta. Después de guardar el cambio, pide a los cajeros que refresquen.
2. Lista de precio usada en cada documento
Si manejas varias listas de precio (por ejemplo Público, Mayoreo y Distribuidor), esta función agrega una columna a los listados de ventas que te dice con qué lista se armó cada documento. Sirve para auditar de un vistazo, sin abrir documento por documento, qué esquema de precios usó cada vendedor.
Cómo activarla
- Entra a Configuración.
- Ve a la sección Documentos de Ventas.
- Enciende el interruptor Mostrar la lista de precio usada en cada documento.
- Presiona Guardar y recarga la pantalla de ventas.
Los dos interruptores viven juntos en Configuración → Documentos de Ventas.
Dónde aparece
Una vez encendida, verás una columna llamada Lista de precio en los listados de:
- Cotizaciones
- Pedidos
- Remisiones
- Facturas
El dato también baja en la exportación a Excel, así que puedes filtrar, ordenar y hacer tablas dinámicas con toda la información de un periodo.
Las dos columnas nuevas en el listado, al final de la tabla. En esta vista se ocultaron algunas columnas intermedias para que se aprecien mejor.
Cómo leer la columna
Esto es lo más importante de entender: en Wizerp la lista de precio se aplica renglón por renglón, no al documento completo. Un mismo documento puede tener una partida capturada con precio de Mayoreo y otra con precio de Público.
Cuando eso pasa, la columna muestra todas las listas que intervinieron, separadas por coma:
| Lo que ves en la columna | Qué significa |
|---|---|
| Mayoreo | Todas las partidas del documento se capturaron con la lista Mayoreo. |
| Público, Mayoreo | El documento mezcla dos listas: hay partidas con precio de Público y partidas con precio de Mayoreo. |
| Lista 3 | Es la lista número 3, que no tiene un nombre configurado. Ver más abajo. |
| (vacío) | El documento no tiene partidas con lista de precio identificada; por ejemplo, si los precios se capturaron a mano. |
Nota: Que aparezcan varias listas es a propósito. Si la columna mostrara solo una, escondería justamente el caso que interesa revisar en una auditoría: el documento donde se mezclaron precios. Ver «Público, Mayoreo» es tu señal de que ahí hay que abrir el documento y revisar renglón por renglón.
Tip: Ponles nombre a tus listas. Si una lista no tiene nombre configurado, la columna la muestra como «Lista 1», «Lista 2», etc. Con nombres reales —Público, Mayoreo, Distribuidor— la auditoría se lee sola. Los nombres se configuran en la sección de listas de precio de Configuración.
Ojo: La columna informa, no modifica. Encender o apagar esta función no cambia ningún precio ni ningún documento ya guardado: solo decide si la columna se muestra o no.
3. Número de autorización en la venta
Cuando cobras con tarjeta, la terminal bancaria entrega un número de autorización. Con esta función ese número se puede capturar dentro de la venta y consultarlo después desde el listado, sin tener que buscar el voucher de papel ni entrar al portal del banco. También sirve para cualquier otro caso donde alguien autoriza la operación y quieres dejar constancia del folio.
Cómo activarla
- Entra a Configuración.
- Ve a la sección Documentos de Ventas.
- Enciende el interruptor Capturar número de autorización en la venta.
- Presiona Guardar y recarga la pantalla de ventas y la del Punto de Venta.
Dónde se captura
En el módulo de Ventas. Al registrar la venta, aparece el campo Número de autorización justo debajo de las condiciones de pago —después de Forma de Pago y antes de Moneda—. Es opcional: si la venta fue en efectivo, lo dejas vacío.
El campo «Número de autorización» en el formulario de venta, debajo de las condiciones de pago.
En el Punto de Venta. En la pantalla de cobro hay un botón Autorización, junto a Observación. Al tocarlo se despliega el campo con el teclado en pantalla, listo para capturar el número que imprimió la terminal. Se toca otra vez para plegarlo; lo que ya escribiste no se pierde.
Los dos paneles no se abren a la vez: al abrir uno se cierra el otro, y el teclado escribe siempre en el campo que está abierto. El botón queda resaltado mientras haya algo capturado, para que el cajero vea de un vistazo que la venta lleva autorización.
El botón «Autorización» en la pantalla de cobro, con el campo desplegado y el teclado en pantalla.
Dónde se consulta
El dato queda disponible como columna Número de autorización en el listado de ventas, así que puedes buscar una venta por su autorización o revisar de corrido las de un día.
La columna «Número de autorización» en el listado de ventas. Las ventas que no lo llevan simplemente aparecen en blanco.
Qué se puede escribir
- Se acepta cualquier formato: números, letras, guiones y combinaciones. Cada terminal bancaria emite el suyo de forma distinta y no queríamos obligarte a un formato que tu banco no usa.
- Los ceros a la izquierda se conservan. Si la terminal dio
000123, eso es lo que se guarda y lo que verás en el listado —no se convierte en 123—. - Se puede dejar vacío. El campo nunca es obligatorio; las ventas en efectivo simplemente no lo llevan.
Tip: El campo se limpia solo. Después de terminar cada venta queda en blanco para la siguiente, así que el número de un cliente nunca se hereda al de atrás. El cajero no tiene que acordarse de borrarlo.
Ojo: El número de autorización es un dato interno de control: no aparece en el comprobante fiscal ni cambia nada del timbrado. Es para que tú puedas rastrear el cobro.
Preguntas frecuentes
Activé el código de barras y el ticket sale sin él, ¿qué reviso?
Casi siempre es la versión de wConnector, la aplicación de escritorio que imprime los tickets. Con una versión anterior el ticket sale sin código y sin ningún mensaje de error. Actualiza wConnector en esa caja y vuelve a imprimir. Si ya está actualizado, revisa que la pantalla del Punto de Venta se haya recargado después de guardar el cambio en Configuración.
La máquina de cobro lee un importe distinto al del ticket
Es el formato del código. Ve a Configuración → Punto de Venta → Formato del código de barras del total y cambia a la otra opción: si estaba en «Pesos completos», ponlo en «Importe en centavos», o al revés. Guarda, recarga el Punto de Venta y prueba otra vez con un ticket real.
¿El código de barras cambia el monto que se factura?
No. El código es únicamente un elemento impreso en el ticket para las máquinas de cobro. El importe de la venta, el que se factura y el que se timbra ante el SAT son el total real, con centavos.
¿Funciona si se cae el internet?
Sí. La caja guarda la configuración, así que las ventas hechas sin conexión también imprimen su código. Ten en cuenta que una caja que ya estaba abierta antes del cambio conserva la configuración anterior hasta que se recargue la pantalla.
En un documento me aparecen dos listas de precio separadas por coma, ¿está mal?
No, está bien y es intencional. La lista de precio se aplica renglón por renglón, así que un documento puede mezclar partidas de listas distintas. La columna te muestra todas las que intervinieron precisamente para que detectes esos casos. Abre el documento para ver qué partida usó cada lista.
La columna dice «Lista 2» en lugar de un nombre
Esa lista no tiene nombre configurado. Ponle un nombre en la configuración de listas de precio —por ejemplo «Mayoreo»— y a partir de ese momento la columna lo mostrará así en todos los listados.
¿La columna de lista de precio sale en el Excel?
Sí. Cuando la función está activada, el dato se incluye en la exportación a Excel de los listados, así que puedes auditar un periodo completo desde la hoja de cálculo.
¿Puedo dejar vacío el número de autorización?
Sí, el campo nunca es obligatorio. Se llena cuando el cobro lo genera —normalmente pagos con tarjeta— y se deja en blanco en los demás casos.
Capturé el número con ceros al inicio y quiero asegurarme de que se guardaron
Se guardan tal cual. El campo acepta el texto completo —números, letras, guiones y ceros a la izquierda— porque cada terminal bancaria emite su folio de forma distinta.
Activé una función y mi equipo no la ve
Pide que recarguen la página. Las pantallas que ya estaban abiertas siguen con la configuración anterior hasta refrescar. En el caso del Punto de Venta, hay que recargar la pantalla de la caja.
¿Cómo apago cualquiera de las tres?
Con el mismo interruptor que la encendiste, en Configuración, poniéndolo en NO y guardando. Todo vuelve a como estaba: la columna deja de mostrarse, el campo deja de aparecer y el ticket deja de imprimir el código. La información que ya se capturó no se borra.
Los importes, folios y nombres mostrados en las imágenes son de ejemplo.
