Para activar esta función, primero debes ingresar al botón Configuración y seleccionar la opción Sistema. Dentro de la columna de configuraciones encontrarás las opciones de Empresa; al elegir esta sección, se mostrará la opción Fiscal, que es la que permite habilitar la función correspondiente.
Ya en las opciones de Fiscal buscar la opción de Permitir facturar tickets por los clientes y activar el switch cambiando a SI, será necesario agregar el periodo de tiempo en el cual se permitirá a su cliente realizar la facturación, se nos mostrarán dos opciones Especificar días naturales y Último día del mes.
En caso de elegir la opción de Especificar días naturales se mostrará el campo de Días naturales para la facturación, en el cual debemos de agregar manualmente los días que el cliente tiene para poder generar su factura por este medio.
En caso de seleccionar la opción “Último día del mes”, el cliente podrá realizar la facturación de su nota de venta desde la fecha en que se generó la operación hasta el último día del mes en curso en el que dicha venta fue registrada.
Para finalizar da click en "Guardar parámetros".
Para saber como su cliente puede realizar esta facturación puede ir al siguiente enlace.
¿Cómo mis clientes emiten facturas a través de notas de ventas?
