Anticipos en proveedores

En este artículo se puede encontrar la manera de registrar el anticipo a sus proveedores.
Escrito por Carlos Arias
Actualizado hace 9 meses

Para poder aplicar un anticipo a un proveedor debemos de contar con un Proveedor registrado en el sistema puede revisar el siguiente manual.
(¿Cómo agregar un proveedor?)


Si ya se cuenta con el proveedor podrán registrar las ordenes de compra del mismo. ( ¿Cómo crear una orden de compra? )

Ya registrada su Orden de compra podrá visualizar el botón de acciones desde el cual podrá seleccionar la opción de Registrar anticipo y llenar los datos solicitados para registrar su anticipo. Para realizar esta opción ya debe de contar con una cuenta bancaría registrada en el sistema. (¿Cómo registrar una cuenta bancaría?)

Ya registrado el anticipo a su proveedor podrá visualizar e en tres apartados:

Compras: Se mostrará una cuenta por pagar con un importe Original de cero y un saldo Pendiente negativo (a favor de su cliente) por el monto del anticipo registrado en la Orden de compra.


Anticipo Proveedores: En este módulo de Compras y gastos se registraran los anticipos de sus proveedores y podrá aplicarlos a las Cuentas por pagar relacionadas a su cliente. (La cuenta por pagar relacionada a la orden de compra se genera al momento de la recepción de mercancía)


Transacciones: En este apartado de bancos se muestran las transacciones asignadas a sus cuentas bancarias

Una vez hecha la recepción de la mercancía desde la orden de compra, se puede proceder a aplicar este anticipo a la Cuenta por pagar relacionada a su orden de compra, esto desde el apartado de Anticipo proveedores usando la opción de aplicar anticipos.

Al usar la opción de aplicar anticipos se mostrarán Todas las cuentas por pagar relacionadas a su Proveedor y deberá aplicar a la cuenta por pagar que requiera cada vez y ya capturado el monto de anticipo que se va a aplicar usar la opción de Aplicar Anticipo.

Cuando se aplica el anticipo por completo a una Cuenta por pagar el anticipo desaparecerá de la lista de Anticipo proveedores y descontara en las cuentas por pagar relacionadas, es decir la cuenta por pagar que se genera al realizar el anticipo se mostrará como pagado, con Importe original y saldo pendiente en ceros.


Y la cuenta por pagar a la que se le aplico el anticipo mostrará el Importe original por la recepción de la mercancía pero el saldo pendiente tendrá restado el anticipo aplicado.

Ahora ya puede realizar su proceso de anticipo a proveedores.

¿Pudimos contestar tu pregunta?